Reintegro de ISR en Aspel NOI
El 10 de noviembre del 2017 el SAT, refiere al uso de las claves 101 ISR Retenido de ejercicio anterior y 005 Reintegro de ISR retenido, cuando se necesite hacer ajuste al ISR que se retuvo de más o que no se retuvo.
Clave 101 pertenece al catálogo de tipo deducción
Clave 005 pertenece al catálogo de otros pagos.
El sistema de Aspel NOI “NO” realiza el reintegro de ISR de manera automática ya que al tener configurado de manera correcta el tipo de cálculo en cada nómina con “Mensual” o “Ajustado” según sea el caso y al emitir la nómina anual se retiene el ISR del mismo ejercicio.
Importante:
Si el patrón decide reportar este ISR a cargo o a favor del trabajador en el siguiente ejercicio, es responsabilidad de quien lo aplique, debido a que la captura y administración es de manera manual y no forma parte del funcionamiento actual del sistema. La configuración y las pruebas también quedan a cargo del usuario.
En seguida se explica el proceso para hacer el reintegro de ISR del ejercicio anterior:
Si se decide hacer el reintegro de ISR en el siguiente ejercicio, primero se debe asignaren el nodo “Otros pagos” del XML, la clave SAT 005 (Reintegro de ISR retenido) siguiendo lo estipulado en la guía de llenado de Nómina.
¡Recuerda que esta clave se utiliza única y exclusivamente para el proceso de Reintegro de ISR!
A. Configura la emisión de CFDI’S en Aspel NOI
B. Configura el sistema para el reintegro de ISR
Ten en cuenta que las configuraciones solo se deberán implementar en la nómina en la que se realizará el reintegro, después el sistema se debe regresar a la configuración habitual.
B.1 Configura la plantilla de reintegro de ISR en el trabajador
B.1.1
Primero se debe descargar la plantilla del recibo de nómina para el reintegro de ISR.
B.1.2
Posteriormente se debe guardar la plantilla que se descargó previamente, en la siguiente ruta:
Sistema operativo de 64 BITS
C:\ Program Files (x86) \ Common Files \ Aspel \ Sistemas Aspel \ NOI10.00 \Datos (# de empresa) \ Comprobantes.
Sistema operativo de 32 BITS
C:\ Program Files \ Common Files \ Aspel \ Sistemas Aspel \ NOI10.00 \Datos (# de empresa) \ Comprobantes.
B.1.3
El paso siguiente es realizar la configuración de la plantillaCFDI_4_0_Reintegro.xml en el trabajador en cuestión, para ello ingresa al menú Nómina en el apartado de Trabajadores y debes ingresar a detalle del trabajador y das clic en la pestaña de Fiscales.
En la pestaña de Plantilla personalizada por trabajador da clic en el botón y ocaliza la plantilla que se descargó previamente.
B.2 Configura la deducción para reintegro de ISR
B.2.1
Primero se debe dar de alta la deducción para el reintegro de ISR
Ingresa al menú Nómina selecciona el apartado de Percepciones y deducciones, y finalmente da clic en el icono
Si la clave de la deducción ya se está utilizando, utiliza una clave que esté disponible de tu catálogo.
DEDUCCIONES
Clave: D112
Descripción: REINTEGRO DE ISR EJE ANT
Estatus: Alta
Fórmula: N/A
Clave SAT: 101
Bases Fiscales: N/A
B.2.2
Posteriormente se debe configurar la deducción que se dio de alta en los parámetros del sistema, para ello ingresa a:
Menú Configuración en el apartado de Parámetros del sistema, ingresa al campo Parámetros del sistema y da clic en la ventana Percepciones y deducciones.
Seguidamente ubique el campo Subsidio al empleo, y seleccione la deducción.
C. Genera y consulta el recibo de nómina
C.1
Para generar y consultar el recibo de nómina, primero se debe dar de alta un movimiento a la nómina usando la deducción que se dio de alta anteriormente y capturar el valor en negativo.
Ingresa al Menú Nómina, ingresa al apartado de Nómina del trabajador, finalmente da clic en Movimientos
Da de alta la deducción con monto negativo
Es importante que se recuerde que para poder aplicar la plantilla de reintegro de ISR, el trabajador en su recibo debe tener la retención de ISR y NO un subsidio, en caso de existir un subsidio al empleo NO se podrá generar el timbrado.
C.2 Timbra tu recibo de nómina
Para esto debes ingresar al Menú Nómina en el apartado de Recibos electrónicos
C.2.1
Primero se debe seleccionar el trabajador a timbrar, posteriormente dar clic en Timbrar CFDI.
C.3 Revisa el XML
Debes ingresar al menú Nomina y da clic en el campo Recibos electrónicos
C.3.1
Se debe seleccionar el recibo del trabajador, seguidamente das clic en Extraer un CFDI .
C.3.2
Después, se debe definir una ruta para guardar el XML y PDF finalmente da clic en Aceptar.
C.3.3
En el nodo Otros pagos del XML, podrás observar lo que corresponde al reintegro de ISR con la clave SAT 005 (Reintegro de ISR retenido)
Ya que se generó el recibo del trabajador, se debe regresar a la configuración habitual de los parámetros del sistema y del trabajador.
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Margarita
24 de enero de 2023Buenas tardes,
Pueden ayudarme por favor con la plantilla de Reintegro para NOI, desde su página no se puede descargar
ASP Consulting
6 de febrero de 2023Hola Margarita, con mucho gusto por favor envianos correo a info@aspconsulting.com.mx solicitando la plantilla de la versión de facturación que utilizas. Saludos
SIMON GUTIERREZ ROJAS
10 de febrero de 2023Excelente
Gracias por la ayuda
ASP Consulting
17 de marzo de 2023Continuamos a tus ordenes.
Pedro
1 de junio de 2023Hola
Me podrían ayudar con la plantilla de reintegro para NOI 10, no me permite descargarla en la página por favor
ASP Consulting
17 de junio de 2023buen día, la plantilla fue enviada a su correo. Saludos y quedamos a sus ordenes.
Blanca Fernández
22 de febrero de 2024Hola, buenas tardes:
Me pueden compartir la plantilla por favor
Blanca Fernández
22 de febrero de 2024Hola, buenas tardes:
Me pueden compartir por favor la plantilla de reintegro de ISR ejercicio anterior para NOI versión 10.0
De antemano agradezco el apoyo.
Saludos
ASP Consulting
4 de marzo de 2024Hola. muchas gracias por su visita, el correo ya fue enviado Saludos